送心意

龙枫老师

职称注册会计师,国际税收协会会员

2019-11-21 15:04

您好税务局退款程序很复杂的,您可以商量一下给您退抵的
感谢您的提问,如果满意请给五星谢谢

追问

2019-11-21 15:16

退抵会造成,我的税款所属期不一样,我想的是给甲方的200万发票我不做任何处理,等到明年甲方要票的时候,我冲红这200万,重开一个新日期的200万,对我公司汇算清缴有影响没有呢

龙枫老师 解答

2019-11-21 15:27

您好退抵就是相当于作废的,只是税款暂时在税务局库中,跟退税的效果一样,您的后一种方法也是可行的,您到时候需要用以前年度损益调整,影响汇算清缴的收入的

追问

2019-11-21 15:59

谢谢老师

龙枫老师 解答

2019-11-21 16:10

感谢您的提问,如果满意请给五星谢谢

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相关问题讨论
您好税务局退款程序很复杂的,您可以商量一下给您退抵的 感谢您的提问,如果满意请给五星谢谢
2019-11-21 15:04:01
您好,现在一般都是去项目所在地税务局预缴网上预交不了,各地有差异,按您当地的规定
2020-08-14 08:38:29
你好,需要先预交税款,然后开具发票的
2017-12-19 10:09:33
你好可以的 我们就是在企业所在地电子税务局
2024-01-19 12:09:27
你好,原则上是预缴完税款后才能开发票,预缴税款的金额,根据开发票的金额来缴纳
2020-11-29 09:54:55
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