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李老师A

职称： 中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师！

2019-11-21 11:30

您好，不要做分录

不吃螺蛳粉 追问

2019-11-21 11:47

如果留抵的不够抵扣这个月的怎么做分录

李老师A 解答

2019-11-21 12:11

借：应交税费-增值税
贷：应交税费-未交增值税

不吃螺蛳粉 追问

2019-11-21 13:09

这个未交增值税就是销账减去进项减去留抵的？

李老师A 解答

2019-11-21 13:16

您好，同学，是的呀

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相关问题讨论
本期与下一期，均是直接结转增值税，就形成应交税费——未交增值税的借方余额。
2021-06-22 17:15:00
你好 你是进项税大于销项税要做结转是吗
2021-06-22 17:20:06
在账务结转的时候，自然就抵消了 1.如果留抵在“应交税费-未交增值税”里，本期将结转增值税到“应交税费-未交增值税”里，余额自己就少了 2.如果留抵在““应交税费-应交增值税-进项税额”里，本期结转“应交税费-应交增值税-进项税额”到“应交税费-未交增值税”里，
2020-04-06 15:37:27
您好，不要做分录
2019-11-21 11:30:01
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-04-05 16:08:41
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