老师好，速成班的老师教得实际工作中收到普通发票是应该这样子写分录的， 1、实际工作中有必要再加上写借：“应收账款”贷“主营业务收入”“应交税费”吗？ 2、写上去下面金额合计不是应该是75864吗？ 3、是他教错了吗？

老师，上个月开的普通发票按的3%,没有减免到1%,做账：借银行存款 贷：主营业务收入，贷：应交增值税，这个月发现后要1.开个红冲发票，然后2.再开个对的，这个过程应该怎么做账

答： 您好，跨年了吗？上次指的是去年12月份，还是今年一月份？

这个普通发票，借应收账款，贷主营业务收入行不

答： 还要体现1%的增值税

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

小规模的增值税，专票+普票=合计开票金额424085，增值税交多少同学，你好 这是一个季度吗？是的，老师同学，你好 只缴纳专票的税额分录怎么做啊普票的，主营业务收入，税做营业务收入吗同学，你好 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 普通发票免税 借：应交税费 贷：营业外收入好的，谢谢附加税需要缴纳吗

答： 转票就是普票，不需要交税。