老师我们公司6月份缴税20万，11月份有多余进账20万，这样可以冲平吗？年底汇算清缴所得税怎么做？

幸福哈哈 追问

2019-11-21 09:46

是

meizi老师 解答

2019-11-21 09:48

你好 你6月已经缴纳了税费了 你11月收到 发票 预缴企业所得税的话   你之前没有做成本费用的话是可以到时汇算冲减利润的

幸福哈哈 追问

2019-11-21 09:53

就减利润吗？交的增值税20万是拿不回来了是吗？

meizi老师 解答

2019-11-21 09:55

你好 是的  不可以拿回来的。  你们是当期没有足够的进项税抵减 后期取得了也不能去抵之前缴纳的增值税的

幸福哈哈 追问

2019-11-21 09:55

11月份收到的20万进账发票需要认证进去吗？

meizi老师 解答

2019-11-21 09:56

你好 需要 到时你可以以后月份拿来抵减

幸福哈哈 追问

2019-11-21 10:01

就剩1个月了都会认证到不交税的

meizi老师 解答

2019-11-21 10:02

你好  那你可以认证留抵或者抵扣就行了

幸福哈哈 追问

2019-11-21 10:48

到12月底可以留底吗

meizi老师 解答

2019-11-21 10:57

嗯 可以的你没抵扣完可以留抵的

幸福哈哈 追问

2019-11-21 12:02

好的，谢谢

meizi老师 解答

2019-11-21 12:03

不客气 帮到你就好 满意请给予评价