9月份已结账，有一张记账凭证科目寄错了，调下科目，怎么调

小卫10639823 追问

2019-11-20 15:20

meizi老师 解答

2019-11-20 15:22

说下怎么个错了。才好回复你

小卫10639823 追问

2019-11-20 15:23

调一下其他应付款，不要工程暂垫款，调私人

meizi老师 解答

2019-11-20 15:25

你好 意思就是明细科目做错了   一级科目没错 那你做一笔 ：借其他应付款-工程款垫付  贷其他应付款-个人

小卫10639823 追问

2019-11-20 15:34

我在这个月，做这个分录就可以吗

meizi老师 解答

2019-11-20 15:34

嗯 是的  你只是明细错了 直接调整就行了