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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-11-20 13:08

我看法是这个需要权责发生制按月做账才可以

乐一 追问

2019-11-20 13:13

10月30才成立的，只报了一个人的个税，才报了500，这样还需要做账吗

maize老师 解答

2019-11-20 13:15

1、计提工资、社保和公积金时;借:各种费用一工资 
一社保( 公司负担)一公积金(公司负担) 
贷:应付职工薪酬一工资 
社保(公司负担)公积金(公司负担)2、支付员工工资: 
借;应付职工薪酬一工资 
贷:银行存款 
其他应付款一社保 (个人负担) 
一公积金( 个人负担)应交税费一应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 
借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 
公积金(公司负担)其他应付款一社保( 个人负担) 
一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款

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相关问题讨论
同学您好， 您是属于哪种就是哪种规定
2021-09-26 16:20:01
你好，开的是普通发票，在第一三栏里面填写，你们需要全额缴纳增值税。
2021-07-14 19:56:17
你好！对的，这样就可以了。
2020-10-21 15:02:34
你的额利润表本月数和本年累计数相同，你3个月的一起做的话就是对的
2020-04-17 10:29:12
可以 清卡了就可以开票
2020-04-01 15:00:44
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