我是做内账的，老板说，我们的客户在我们供应商那里开的发票，供应商应收我们的税款就做进“销售费用-扣税”就好了，那我们有些销售给客户商品单价含税的，可以总额都放到主营业务收入吗，那有些客户另外要开发票的，我们应收客户税点钱，是做借应收账款，贷主营业务收入吗

1.借:应收账款，贷:主营业务收入。2、借:主营业务收入，贷:应收账款。借:库存商品，贷:主营业务成本。反应的是销售与退货的分录？

答： 第一个是反应销售的分录，第二个是反应退货冲收入，冲成本，收到货物入库的分录

消费时 借：预收帐款 销售费用，贷：主营业务收入，那主营业务收入不是虚高了？

答： 请您介绍一下是发生了什么具体的经济业务？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

返利做凭证可以借应收账款负数，借销售费用正数，贷主营业务收入？

答： 你好，这个是你们支付给对方的吗？