请问老师，开了一张模具发票，是向客户单位要模具费的，做了其它业务收入之后，是否要结转其它业务成本吗？

青春的色彩 追问

2019-11-19 15:30

老师，只是管客户单位拿模具费用的，有成本吗？

meizi老师 解答

2019-11-19 15:31

你好 是的 需要    你有收入要有成本才对   要这个模具费是什么情况 对方租赁了你模具？

青春的色彩 追问

2019-11-19 15:34

模具开发出来，产品是销售给客户单位的，只是客户单位帮我们企业承担一部分的模具费用，是这情况！

meizi老师 解答

2019-11-19 15:35

你好 那你需要做其他业务收入 缴纳增值税  对应的这个没有成本也没法结转  这个收入金额很大吗

青春的色彩 追问

2019-11-19 15:40

有4万

青春的色彩 追问

2019-11-19 15:42

是开了这样一张发票

meizi老师 解答

2019-11-19 15:45

你好   你做一部分人员工资进去做成本结转吧

青春的色彩 追问

2019-11-19 15:59

老师，结转成本，分录怎么做？

meizi老师 解答

2019-11-19 16:05

你好 但是你们自己员工是按部门来做的  你别结转了 刚刚想了下 就这样就行了

青春的色彩 追问

2019-11-19 17:27

具体的分录是不是把生产成本下的直接材料/直接人/制造费用结转为其他业务成本？

meizi老师 解答

2019-11-19 17:30

嗯   正常的话 是的  因为相当于是结转了对应的产品成本部分

青春的色彩 追问

2019-11-19 18:05

好的

meizi老师 解答

2019-11-19 18:06

好的希望能帮到你