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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-11-19 13:21

你期初数建账的时候，不可能只漏了这一个10万，要不然期初数会不平的，应该还有一个数据漏了的

原中白羊 追问

2019-11-19 13:41

是的，据财务说，建账时收到的起初数据都入了，后面不平，直接调整本年利润那里，弄平了，账套才启用、记账、结账的，这种情况，怎么做调整？

辜老师 解答

2019-11-19 13:41

那你要先确认一个其他应付款处理，对应调整未分配利润

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你期初数建账的时候，不可能只漏了这一个10万，要不然期初数会不平的，应该还有一个数据漏了的
2019-11-19 13:21:19
你好,是的,你的理解正确.
2018-04-16 09:46:53
你好 退还收到的质保金 借 其他应付款 贷 银行存款
2021-03-31 08:35:57
借；其他应付款—A 贷；其他应付款——B 做这个调整分录
2017-08-03 17:15:01
同学您好，假设10万元的固定资产，第1次支付9万元，预留1万元质保金第2年支付， 第1年的支付9万元的处理， 借：固定资产   10   贷：银行存款  9       其他应付款—质保金  1 借：事业支出  9   贷：资金结存—货币资金  9 第2年支付1万元质保金， 借：其他应付款—质保金  1   贷：银行存款  1 借：事业支出  1   贷：资金结存—货币资金  1
2022-01-13 00:26:10
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