送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-19 11:51

你好  可以自开 你们这个挖机购进是计入的固定资产 之前抵扣了吗

12341235 追问

2019-11-19 12:06

抵扣了要怎么做,没抵扣要怎么做?

12341235 追问

2019-11-19 12:06

自开税点多少。我们税点是9

meizi老师 解答

2019-11-19 12:07

你好 抵扣了 按13%开票缴纳增值税的  没有抵扣按3%减按2%缴纳增值税的

12341235 追问

2019-11-19 12:14

以前购进是小规模没抵扣,现在现在一般纳税人,是不是就是开2个点的票?可以选择2%的嘛

meizi老师 解答

2019-11-19 12:19

你好   是的  没有抵扣,按3%开具发票,按3%的征收率减按2%征收增值税
如果抵扣了,就是按13%开具发票

12341235 追问

2019-11-19 12:21

开了3%的票,我怎么按2%来申报,是申报那里可以选择的嘛

meizi老师 解答

2019-11-19 12:24

你好 是的 ,一般纳税人出售未抵扣进项的固定资产按3%的税率计算增值税并减按2%征收。
开票按3%的税率计算开具发票。申报按3%填写 ,1%减征的部分填写主表23行。

12341235 追问

2019-11-19 12:43

好的明白谢谢老师

meizi老师 解答

2019-11-19 12:44

不客气 帮到你就好 满意请给予评价

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