记录供应商往来的账户，即便取得存货或服务与支付款项同步，也要分开处理，便于统计往来状况，请问这样处理是否合理？

记录供应商往来的账户，即便取得存货或服务与支付款项同步，也要分开处理，便于统计往来状况，请问这样处理是否合理？

答： 你好 这样处理可以的，就是能过应收账款等科目过度一下 方便管理

请问老师我公司取得A公司背书的银行汇票，我公司又把取得的这张背书的银行汇票再背书给B 公司，B 公司是我公司的供应商请问这笔业务分录怎么做呀

答： 1、收到银行承兑汇票时 借：应收票据 贷：主营业务收入 贷：应交税金——应交增值税(销项税额) 2、背书转让 （1）如果将银行承兑汇票背书转让，用以购买材料时 借：原材料等 借：应交税金—应交增值税（进项税额） 贷：应收票据

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公司是电商，要给供应商返佣金，需要取得什么发票？没有发票账务如何处理？

答： 你好，就是对方开具的佣金发票 没有发票外账一般是不允许纳入核算的