你好老师，找人开成本票还要指定身份证号码吗？帐还要过一下吗？我们之前把钱都转给工人了，当时工人没有给开票，

小毛妮 追问

2019-11-18 16:15

老师，找别人的代替还要过账吗？钱都转给工人了

meizi老师 解答

2019-11-18 16:16

你好 是的 发票需要对应的业务发生的 你用替票这个是不合理的。 都是查到还是得调整的

小毛妮 追问

2019-11-18 16:20

老师那该怎么开

meizi老师 解答

2019-11-18 16:24

你好 按你实际业务来开 是工人劳务费吗

小毛妮 追问

2019-11-18 16:26

是的工人钱付过了

meizi老师 解答

2019-11-18 16:26

你好 那就是要开劳务费发票来才行 你用替票也不合理的  对应的支付方和你开票来的人都不一样

小毛妮 追问

2019-11-18 16:34

如果不指定什份证可以吗，找不到工人了，钱都付过了，怎么办

meizi老师 解答

2019-11-18 16:37

你好  做劳务费 汇算调整处理

小毛妮 追问

2019-11-18 16:38

没太听懂

meizi老师 解答

2019-11-18 16:41

就是 你已经支付了 做 借管理费用-劳务费或者成本-劳务费 贷银行存款  应交税费-应交个人所得税    根据付款单来做账 汇算企业所得税的时候这笔没有发票 你纳税调整处理

小毛妮 追问

2019-11-18 16:45

就是俺实际缴纳企业所得税吗？

meizi老师 解答

2019-11-18 16:45

是的   你本来需要取得劳务费发票代扣代缴个税的   不然查到你们到时还得调整

小毛妮 追问

2019-11-18 16:51

如果开到劳务费发票，就可以少交企业所得税，不用交个税了是吗？我们就是想抵企业所得税的

meizi老师 解答

2019-11-18 16:52

你好 是的 会冲你利润 少缴纳企业所得税 但是你收到了发票税局是没扣个税的。你支付劳务费同时得代扣代缴个税的

小毛妮 追问

2019-11-18 18:41

意思就是还得交个税？我们现在需要成本票该怎么开合适

meizi老师 解答

2019-11-18 18:42

你好 个人去税局代开就行了 是的