送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-11-18 15:11

你好 第二个分录不对  代员工缴纳社保是在发放工资里做

小炎 追问

2019-11-18 15:18

小炎 追问

2019-11-18 15:19

发错图了,再做一次

答疑苏老师 解答

2019-11-18 15:20

你好 第二个分录 把其他应收款那个去掉

小炎 追问

2019-11-18 15:26

您再看一次,代缴不用其它应收款,那用什么科目呢?这个员工出的,不应该算到管理费用工资哪里吧

小炎 追问

2019-11-18 15:26

小炎 追问

2019-11-18 15:27

小炎 追问

2019-11-18 15:27

不知道哪个对的?

答疑苏老师 解答

2019-11-18 15:30

你好 你计提社保就是 不算其他应收款  贷方应付职工薪酬-社保 12713.6 就可以了 因为企业只负担了这一部分。

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您好! 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分录如下: 借:主营业务成本 贷:银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借:库存商品 贷:银行存款 然后使用的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借,管理费用一服务费 贷,银行存款
2022-04-15 09:51:19
借研发支出贷周转材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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