老师，今年做的以前年度损益科目，不会影响去年的汇算的嘛

追寻梦想 追问

2019-11-18 15:01

这个是影响今年的损益还是去年的

马老师 解答

2019-11-18 15:02

是去年的  如果是今年的就不会用以前年年度损益科目

追寻梦想 追问

2019-11-18 15:03

这种以前年度员工其他应收款没有收回的，是做以前年度损益科目吗

马老师 解答

2019-11-18 15:04

这个不用  以前年度损益调整的是以前年度发生的损益类科目有问题的时候用这个科目  其他应收是资产类科目

追寻梦想 追问

2019-11-18 15:05

那这种情况是怎么做分录了

马老师 解答

2019-11-18 15:26

那种情况？其他应收还是以前年度损益调整？

追寻梦想 追问

2019-11-18 15:28

其他应收款现在收不回了，要怎么做科目了

马老师 解答

2019-11-18 15:34

借营业外收入  贷其他应收款

追寻梦想 追问

2019-11-18 15:37

这个本来是借给员工的钱收不回来了，为什么还要做营业外收入了

马老师 解答

2019-11-18 15:38

错了   那你就借营业外支出  贷其他应收款       
前年的忘了写负数   两个都是一样的

追寻梦想 追问

2019-11-18 15:40

明白了，老师

马老师 解答

2019-11-18 15:41

不客气的 麻烦给老师五星好评 谢谢