送心意

糖果老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2019-11-17 10:19

您好,我找个申报表跟您说,稍等。

糖果老师 解答

2019-11-17 10:20

有一栏叫服务、不动产和无形资产的

无花果 追问

2019-11-17 10:22

哪个表

糖果老师 解答

2019-11-17 10:23

您问的是主表啊,先填附表再填主表,主表数据自动计算的,销项填附表一

无花果 追问

2019-11-17 10:24

表三找到了,己填6%价税合计数

糖果老师 解答

2019-11-17 10:25

嗯嗯,先填附表,主表数据是自动的

无花果 追问

2019-11-17 10:27

可是主表都在应税货物销售额里,没在应税劳务销售额里,这个表是上任主管填的,我以为出版补偿6%不能填劳务销售额里呢

糖果老师 解答

2019-11-17 10:29

劳务指的是加工修理修配劳务,所以6%的服务是没在应税劳务销售额那一栏的

无花果 追问

2019-11-17 10:30

你不是说后面表填了,自动在主表出吗

无花果 追问

2019-11-17 10:33

別的出版社表一和表三6%也这么填的,主表就体现在应税劳务销售额里了,可是我们也这么填,但是主表体现在应税货物销售额里,不知道什么原因

糖果老师 解答

2019-11-17 10:39

因为主表没有应税服务这个栏次的,所以你填了附表之后,一般都会自动体现在主表应税货物这一栏的。至于为什么别的出版社填的时候体现在应税劳务,呃,这个我也不太清楚,按理来讲,附表填的是同一栏,主表应该也是体现在同一栏,这个是表格间逻辑自动计算的。但是这些都是不影响的,也是不影响报税结果的。

无花果 追问

2019-11-17 10:43

你看表一和表三填的,自动出现在主表应税劳务销售额里,我认为这样是对的

糖果老师 解答

2019-11-17 10:50

嗯嗯,那这样没问题的,可能现在表格间对应逻辑有点变化了,反正销项税那栏没错就行~

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