假设出厂价货款800元，A客户介绍B客户来我司订货，货款在我们原价格上加了2元，就是802元，B客户定完货转卖给了C客户，在802元的基础上加了100元，902元卖给了C客户，现在C客户直接把总货款转到我公司，收到C客户的货款，我们又要从这批货款把2元和100的钱转给A和B， 那这个账分录要怎么做？没有发票

假设出厂价货款800元，A客户介绍B客户来我司订货，货款在我们原价格上加了2元，就是802元，B客户定完货转卖给了C客户，在802元的基础上加了100元，902元卖给了C客户，现在C客户直接把总货款转到我公司，收到C客户的货款，我们又要从这批货款把2元和100的钱转给A和B， 那这个账分录要怎么做？没有发票

答： 你好 你们只能按902来确认输入 借 应收账款 902 贷主营业务收入 应交税费 2元和100元作为销售费用 但是没有发票这个销售费用不可以税前扣除的

老师，你好 货到 发票未到 借原材料—暂估价格 贷应付账款—暂估价格，等发票收到，红冲，按发票价格重新做分录吗

答： 你好，货到票没到 借原材料—暂估价格 贷应付账款—暂估价格 票到 借：应付账款—暂估价格 贷：应付账款--某某公司

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公司卖货品给客户，价格是1000元，可以用300元的优惠券抵掉一部分货款，只收700元货款，老师，这个分录怎么处理

答： 你好 借；销售费用 300 银行存款等科目 700 贷；主营业务收入 应交税费