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锋利老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-11-16 16:43

您好。如果您当时拿到这个发票，做了账，但是把进项税没做，全部做了费用，也没认证，您现在要认证，那就要调整当时的分录，因为该做进项没做，直接借：应交税费--应交增值税（进项税额）贷：管理费用等（借方负数）.即使不做认证，发现错误也该调整。如果您当时也没做账，也没认证，现在要认证，那就直接根据业务性质做账就可以了。借：管理费用等   应交税费（进项税额）贷:银行存款等

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