您好！请问资产负债表中累计折旧余额是负数，导致报表不平衡怎么办？

天真的大船 追问

2019-11-15 16:11

余额表累计折旧在贷方

天真的大船 追问

2019-11-15 16:13

我是重新建账的，录期初余额后显示试算平衡，结账时也是平的，但导出资产负债表后不平，刚好差额是累计折旧数的一

郭老师 解答

2019-11-15 16:14

累计折旧余额在借方表示正数
你的是软件自动出来的吗

天真的大船 追问

2019-11-15 16:18

是的，期初余额是软件借方余额，只能输负数试算才能平衡，用友T3生成资产负债表后不平，想改累计折旧数为正数，又提示取消计算公式，不知道该怎么做？

郭老师 解答

2019-11-15 16:21

不对，累计折旧默认的余额方向应还是贷方

天真的大船 追问

2019-11-15 16:25

那我要怎样改呢？刚才把期初余额录正数，试算就不平

郭老师 解答

2019-11-15 16:26

截图你的试算平衡表

天真的大船 追问

2019-11-15 16:37

图片发不出去，试算是平衡

郭老师 解答

2019-11-15 16:39

不是的，你录入试算平衡表明细。

天真的大船 追问

2019-11-15 16:45

是哪个啊？

郭老师 解答

2019-11-15 16:48

你期初录入的页面
主要是看累计折旧你录入在那里

天真的大船 追问

2019-11-15 16:48

结账都是平衡的，资产负债表不平，差额是累计折旧数的一倍，请问老师能不能直接告诉我怎样才能平啊？

郭老师 解答

2019-11-15 16:49

你的累计折旧在资产负债表正数是不是

天真的大船 追问

2019-11-15 16:50

在资产负债表中显示负

天真的大船 追问

2019-11-15 16:52

但在录期初余额时只能录负数，因为软件中余额方向是借方不能

天真的大船 追问

2019-11-15 16:54

资产负债表差额是累计折旧数3144.98的2倍6289.96

郭老师 解答

2019-11-15 16:55

第二个图片累计折旧是正数才对

天真的大船 追问

2019-11-15 16:58

第二个资产负债表是软件自动生成的，怎么

天真的大船 追问

2019-11-15 16:58

怎么改？具体操作？

郭老师 解答

2019-11-15 17:02

你问下软件售后，是不是他的公式有问题的

天真的大船 追问

2019-11-15 17:04

好吧！主要是以前做的都好

郭老师 解答

2019-11-15 17:05

你问下看是不是公式动过了