老师，下午好，想问下，A与B平时都有挂往来款，然后一直都是B公司付款给对方公司，现在对方公司开了发票给A与B，就是贷方不能直接挂B公司是吗？因为B公司经常打往来款给A公司的，我想说贷方能不能直接挂B公司算了？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 15:05

货物啊，对方给开的发票是我们采购的东西啊

meizi老师 解答

2019-11-15 15:06

你好 那你上面说B付款给对方公司  那是B与对方公司的业务吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 15:08

反正平时都是B公司付款给对方给公司，我查了记录，A公司没有付款给对方公司过，但是对方给A与B都开了发票

meizi老师 解答

2019-11-15 15:12

那是A与B都跟对方公司有业务往来吗  AB是不是关联公司

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 15:13

我不知道A与对方公司有没有业务往来，以前没有挂账过这家公司，A和B怎么看是不是关联公司？

meizi老师 解答

2019-11-15 15:15

那你需要去查下真实情况是怎么样的 如果是A的业务  同时开票给AB 就不对  如果是B的业务 就不能开票给A 。 就是会不会是同一个老板下面的两个公司 就可能会存在这样的情况。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 15:16

A与B是同一个老板下面的两个公司啊

meizi老师 解答

2019-11-15 15:18

那就可能出现这一的。你先问下老板实际业务是与A还是B 或者是AB都有业务  全部B付款。你要先弄清楚这个才好判断 你业务都不清楚不好判断的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 15:18

那我贷方直接挂开票的那家公司名称吗，贷应付账款-发票上面的公司名？

meizi老师 解答

2019-11-15 15:20

你好 是的  挂对方公司  你对应公司挂对应的供应商

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 15:22

那我还需要问实际业务是与A还是B 或者是AB都有业务 全部B付款。你要先弄清楚这个才好判断 你业务都不清楚不好判断的。。。。还需要问吗，还是直接按发票上面的公司名称来挂就行了

meizi老师 解答

2019-11-15 15:23

肯定需要问实际业务的  。 需要问  免得以后弄明白 了 你还得慢慢改账

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 15:26

贷方只能是贷应付账款-某某公司吗

meizi老师 解答

2019-11-15 15:27

你好 是的 贷方你还没有付款就是贷方应付账款-莫某公司 如果已经付款了就是银行存款或者库存现金了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 15:28

乐老师，再问你另外一个问题，就是我们现金代收施工队的商业保险，然后再付给保险公司，现在保险公司将发票开给我们公司了， 现在其他应收或其他应付挂了有余额，请问怎么平这个余额呀

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 15:31

这是我之前做的分录，下面还有两张图

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 15:32

一起7张图，做完后发现其他应收贷方还有余额，实际不应该是平的才对吗，现在不知道怎么解决这个问题

meizi老师 解答

2019-11-15 15:32

你好 你们不是代收代付吗 干嘛开票给你们   应该开给施工队

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 15:34

施工队是不是个人承包的啊，是不是没办法开票给他们，所以开给我们？关键 的问题是现在这个账不知道怎么走

meizi老师 解答

2019-11-15 15:38

你好  施工队在你们下面吗   挂靠的情况？ 你不是已经做了费用了吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 15:40

是建筑施工的，下面肯定是有很多工人的，是不是挂靠就不清楚，反正我们是收了施工队的现金，然后再银行转账付给保险 公司的，保险公司开了发票给我们，之前做的分录你看下，现在要怎么处理

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-15 15:42

难道这个问题都没有人会回答吗，我已经问过好几个老师了

meizi老师 解答

2019-11-15 15:44

如果是挂靠的话 你们直接做费用里面去就行了  私下收款 平你们的账