老师请问：9月一笔分录做错了，本来正确的应该是报销个人垫付（借：管理费用，贷：其他应付款-Xx人，借：其他应付款-Xx 人，贷：银行存款）结果错误的做成（借：管理费用，贷：其他应付款-Xx人，借：管理费用，贷：银行存款）。10月该怎么处理错帐啊

啥都不会考个屁 追问

2019-11-15 11:45

老师我银行存款已经出了，做了报销了，怎么办

立红老师 解答

2019-11-15 11:47

你好，借：其他应付款    管理费用（红字）  摘要写订证某年某月某日第几号凭证

啥都不会考个屁 追问

2019-11-15 11:51

老师您好，请问您想说的是借：其他应付款    贷：管理费用（红字）是吗？

立红老师 解答

2019-11-15 11:52

你好，管理费用也是借方，用红字。这笔分录没有贷方。

啥都不会考个屁 追问

2019-11-15 11:56

老师，因为是9月的错账，现在才发现。企业所得税已经申报了，这个影响吗

立红老师 解答

2019-11-15 12:00

你好，没有关系，没影响、

啥都不会考个屁 追问

2019-11-15 12:04

谢谢您老师，感谢您的耐心解答

立红老师 解答

2019-11-15 12:04

不客气的，祝您学习愉快，如果您对我的解答满意的话，请给老师一个好评，谢谢。

啥都不会考个屁 追问

2019-11-15 12:34

老师再问一句，那是不是把9月做错的凭证复印一张，附在本月纠错那张凭证后面

立红老师 解答

2019-11-15 12:38

你好，可以的， 摘要写订证某年某月某日第几号凭证

啥都不会考个屁 追问

2019-11-15 12:43

谢谢老师，明白了

立红老师 解答

2019-11-15 13:26

不客气的，祝您学习愉快，如果您对我的解答满意的话，请给老师一个好评，谢谢。