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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-11-15 09:04

货款，你这个之前确认收入么，你确认收入现在冲掉应收账款就可以

甜甜 追问

2019-11-15 09:05

如果之前没有确认收入，现在需要缴纳吗？

甜甜 追问

2019-11-15 09:07

本来是欠100万的，但是通过法院起诉执行回150万，其中100万是以前就开过了发票，那现在这50万要不要开票了或者是交企业所得了

maize老师 解答

2019-11-15 09:09

那需要确认收入，需要确认了，实际销售150万，那就需要50万再确认收入，交所得税和增值税

甜甜 追问

2019-11-15 09:12

50万没有开票也要算收入

甜甜 追问

2019-11-15 09:13

需要给对方开票吗

maize老师 解答

2019-11-15 09:15

可以开发票，你实际交易是150万，那剩下50万最好是开发票 现在不建议做无票收入

甜甜 追问

2019-11-15 09:17

那开票不是又要缴纳增值税和印花税什么的

maize老师 解答

2019-11-15 09:22

是的，你做无票收入也是需要交

甜甜 追问

2019-11-15 09:24

老师50万如果是对方付的货款利息和滞纳金，是不是就做营业外收入

maize老师 解答

2019-11-15 09:28

是的，这个是做营业外收入核算

甜甜 追问

2019-11-15 09:28

那就不需要开票了对吧老师

maize老师 解答

2019-11-15 09:29

是的，这个是不需要开发票

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相关问题讨论
货款，你这个之前确认收入么，你确认收入现在冲掉应收账款就可以
2019-11-15 09:04:14
同学你好 是这样的 可以这样做
2023-04-18 10:35:54
你好！不可以，你可以找银行要发票
2020-11-25 14:59:05
你好，借：以前年度损益调整 贷：应交税费-企业所得税，借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款，借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
2017-06-29 11:35:28
你好，是的，就是这样写的
2018-01-20 08:10:55
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