请问老师您好，我公司是办公用品采购公司，某机关单位在我公司购买商品，款未付，约定月末结账并给对方开发票。他提出开票时让多开一些，发票要怎么开？如多开和出库单金额对不上。

luck慧儿 追问

2019-11-14 23:09

是的

luck慧儿 追问

2019-11-14 23:14

我明白了 是不是不能多开，因为金额和银行对账单对不上

洛洛老师 解答

2019-11-14 23:42

同学，如果是公账结账的话就不能多开了，开出去发票收不回来那么多钱，自己还要掏税金。

luck慧儿 追问

2019-11-15 09:31

税金老板说不跟他要了 关系单位

luck慧儿 追问

2019-11-15 09:32

就是入账不好入了 发票和银行对账单钱对不上

洛洛老师 解答

2019-11-15 09:52

对啊，那你就只能时间长一点到时候写一个报告给老板签字对账后多开发票收不来的钱做营业外支出转出。但还是不能总这样，发票流最好跟资金流对上。

luck慧儿 追问

2019-11-15 09:56

好 明白了 谢谢老师

洛洛老师 解答

2019-11-15 10:39

不客气 ，满意请给五星好评哦