老师您好，银行利息的发票，几块钱税额的，寄过来，但我们收到的快递里面没有，银行让我们问快递....，问了也没结果，现在是少了一张发票，但是已经认证抵扣，请问这个账务要怎么处理，打算在11月份转出

小杰 追问

2019-11-14 19:23

那费用怎么转出呢？没有票

meizi老师 解答

2019-11-14 19:25

你们不是有银行回单吗  你用回单来做账 税前扣除

小杰 追问

2019-11-14 19:28

他这个是有发票的，现在发票不见还可以这样？不能税前扣除吧？

meizi老师 解答

2019-11-14 19:29

你好 实际中有发票是可以 如果丢失了的话  你们需要去办理遗失证明 同时用发票复印件和完税证明来做账

小杰 追问

2019-11-15 12:16

如果要转出怎么做呢？

meizi老师 解答

2019-11-15 12:17

你好  借财务费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出

小杰 追问

2019-11-15 12:17

费用减除怎么做呢？

meizi老师 解答

2019-11-15 12:19

你好 你说的费用减除是什么意思

小杰 追问

2019-11-15 16:32

就是把费用转出去啊，不然你没票，怎么做费用？

meizi老师 解答

2019-11-15 16:33

你好  上面已经做了进项税转出了  你没发票汇算就调整

小杰 追问

2019-11-15 16:43

意思先按费用记账，汇算清缴再调是吗？怎么调？分录怎么做？做在哪个月份？

meizi老师 解答

2019-11-15 16:47

嗯 是的 你实际发生了这个费用 是可以的。  现在做 你不是现在发生了费用了吗  汇算调表 到时你去看看汇算课程 里面有实操讲解的