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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-11-14 16:58

你好，借；其他应收款，贷；库存现金

张绩 追问

2019-11-14 17:20

报销管理层租房租金分

邹老师 解答

2019-11-14 17:22

你好，借；管理费用，贷；银行存款等科目

张绩 追问

2019-11-14 17:23

管理层报销租房租金分录

邹老师 解答

2019-11-14 17:24

你好
借；管理费用等科目   ，       贷；应付职工薪酬-福利费
借；应付职工薪酬-福利费 ，     贷；银行存款等科目

张绩 追问

2019-11-14 17:26

有房东在税局代开租金发票

邹老师 解答

2019-11-14 17:27

你好，针对这个分录有什么疑问？
借；管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬-福利费
借；应付职工薪酬-福利费 ， 贷；银行存款等科目

张绩 追问

2019-11-14 17:31

上面管理费用二级科目做什么？同一个月要做上面两个分录吗？

邹老师 解答

2019-11-14 17:34

你好，管理费用二级科目是福利费
是的，一笔计提福利费，一笔支付福利费

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相关问题讨论
你好，借；其他应收款，贷；库存现金
2019-11-14 16:58:34
会计分录： 案例： 一家公司使用其库存现金支付房租，则会计分录如下： A、借方：库存现金 xxx B、贷方：房租支出 xxx 在这里，库存现金“借”出去了，因此记入借方，而用于房租支出的资金“贷”入，因此记入贷方。
2023-02-24 22:48:54
你好，借 预付账款 贷 银行存款 按月分摊 借 管理费用 贷 预付账款
2019-07-10 16:06:22
你好！当初是怎样做凭证的？科目相同用红数把退款额冲出来就可以，如果牵扯到发票需要去税务局开红字发票
2015-09-29 11:17:51
你好，你这样写可以，是先收到租金这个分录完全没问题
2020-01-09 12:04:08
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精选问题

  • 老师，咨询几个问题：① 银行公户的年费，应该计入管理 问

    ① 银行公户年费和②购买支票的费用，均计入“财务费用-手续费”，这是更贴合业务实质的主流处理方式。 ③ 财务费用二级科目“手续费”，核心指企业为筹集生产经营资金而发生的金融机构相关收费，比如银行转账手续费、账户管理费、支票工本费、网银服务费等。 不同回答有差异，是因为部分人按“费用用途”将其归为管理费用（管理企业账户产生），但按“费用性质”（与资金收付、融资相关），财务费用更准确，且实务中企业和准则更倾向此分类。 答

  • 老师好，请问哪些不能税前扣除？比如：行政性罚款 问

    不允许在税前扣除的项目包括： 1、支付给投资者的股息、红利等权益性投资收益款项。 2、企业所得税税款。 3、收取的滞纳金。 4、罚金、罚款和被没收财物的损失。 5、超出规定标准的捐赠支出。 6、企业之间支付的管理费、企业内部营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内部营业机构之间支付的利息，均不得扣除。 7、各种非广告性质的赞助支出，与生产经营活动无关。 8、未经核定的准备金支出。 9、与其他取得收入无关的支出。 答

  • 老师，请问一下，我名下有一个公司，给我们另外的子公 问

    无偿借款税务可能纳税评估 按照独立交易原则（大白话:大部分市场主体之间借款是否需要利息）视同销售利息收入（会计不确认利息，税务也要确认） 答

  • 老师，你好，请问公司买了香草期权，有收益的话，要缴纳 问

    按理解，要交增值税的 答

  • 您好，请问银行提现的业务，记账凭证上的制单人是谁 问

    同学，你好 谁做的凭证，谁就是制单人，一般是出纳 答

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