老师上月暂估入账没找到之前会计的报表。我按照出纳当月订单加了点钱做的单价（她订的不要票货），这月出纳给我了个1月份的会计库存表，我发现单价我估的比这表都高两毛，我上月的暂估入账和成本结转是不是都要改下？

李文静 追问

2019-11-14 15:07

奥。我上月把税账没库存但是开销售发票的在月初单独暂估了，月末按照订单又暂估入账一部分，老师要是月初的到没发票，是不是就不用调了，等汇缴时调增。老师那我这个月的销售按照找到的表的价结转销售成本还是按我上月暂估入账的价格结转啊

答疑苏老师 解答

2019-11-14 15:10

你好 是的 不用调了 等汇缴时调增。这个月的销售按照暂估入库的价格结转。

李文静 追问

2019-11-14 15:37

老师我这个账季度暂估入账后就结转暂估，账上等于没库存，上学结转销售成本凭证做错了导致有库存，我的凭证是按日一天天做的，这样开发票没看库存，直接开的，现在发现没库存开票了那暂估入账这事能在30号做行吗？还是要在月初凭证改个？

答疑苏老师 解答

2019-11-14 15:38

你好可以在30号做的。

李文静 追问

2019-11-14 15:53

老师我还按照上月我的暂估价入库还是按照会计的呢？感觉看库存账19年1月是期初余额没本期发生额，到3学有暂估入账再结转暂估成本后余额还是期初余额，4至5月是初始余额没发生额，6月暂估入账结转暂估成本剩期初余额，7—8月没发生额，9月我照先例处理的。老师这账每月账上没库存要暂估感觉不太对呢？3月的暂估入账和结转暂估成本5月冲销，按照5000多的发票再入库感觉好怪

答疑苏老师 解答

2019-11-14 15:57

你好 没有关系的 最后冲掉暂估按发票入账 总的成本对就可以了

李文静 追问

2019-11-14 15:59

老师我按照会计上月暂估价这月暂估还是按之前会计表上价格啊？

答疑苏老师 解答

2019-11-14 16:02

你好 会计表上的价格是怎么来的？是通过暂估加权平均吗？

李文静 追问

2019-11-14 16:11

老师能多暂估些吗？按销售暂估了一结转成本下月还是没库存。老师我没有送货单，做个入库单暂估行吗？之前会计的暂估凭证后边什么都没有

李文静 追问

2019-11-14 16:12

他们最近的进货是不要票打的对方私卡，这样的送货单是不是不能放这凭证后边，没给对方公户打钱

答疑苏老师 解答

2019-11-14 16:17

你好 可以放凭证后面 暂估可以多暂估点

李文静 追问

2019-11-14 16:21

老师您看我9月份这个暂估用改成10月份这样吗？1—9月都是申报应付账款—鼎尖塑业

李文静 追问

2019-11-14 16:21

好的谢谢

答疑苏老师 解答

2019-11-14 16:24

不客气 祝工作顺利哦！