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老师，您好，我们公司一直亏损，不用交什么税，但是存在未开票收入，之前申报增值税未开票收入都没有申报，导致账面的增值税余额与增值税申报表的留底税额不一致，想请教下，除了以前月份的增值税到税务局更正申报外，还有其他什么办法
灿若星辰
于2019-11-14 13:29 发布 1428次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2019-11-14 13:31
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精选问题
小规模性质甲公司与出租方签订租赁合同，实则为甲 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
请问老师公司用建其他项目没有用完的材料做了一 问
那就计入长期待摊费用 答
公司车辆报废的收入，可以填报在 13%税率的货物及 问
你好，可以的，操作没问题 答
申请税务注销时，没有营业的公司，我财务报表只有一 问
你好，这个其他应付款要做平。 答
固定资产出售时，卖亏了，固定资产清理在借方，是如何 问
清理残值 借：固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷：固定资产 变卖开票 借：银行存款 收款金额 贷：固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%；如果未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入 答
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