进项发票抵扣期限是多久？

默默 追问

2019-11-13 16:09

没有勾选，因为最近4个月7-10月都没有销项，所以都没有去勾选

默默 追问

2019-11-13 16:09

手里最早的发票是7月份的，什么时候过期？

bamboo老师 解答

2019-11-13 16:10

那在发票开具之日起360天内可以勾选抵扣

默默 追问

2019-11-13 16:10

就是说6个月，那么到往后两个月就算没有销项，我也应该要勾选掉

默默 追问

2019-11-13 16:11

哎呀，不对，是1年之内

bamboo老师 解答

2019-11-13 16:13

不是1年 是360天内 没有销项，也应该要勾选掉

默默 追问

2019-11-13 16:17

嗯，没有销项就等于没有收入，那要不要结转工资，完工转库存，结转成本？

bamboo老师 解答

2019-11-13 16:19

要结转工资，完工转库存  不要结转销售成本

默默 追问

2019-11-13 16:19

哎呀，我做错了，都结转了，这该怎么办？

bamboo老师 解答

2019-11-13 16:20

做相同的红字分录冲回

默默 追问

2019-11-13 16:20

我总是后知后觉，做着做着就发现问题了

bamboo老师 解答

2019-11-13 16:21

遇到问题的时候多考虑一下如果觉得把握不准 可以来学堂咨询下

默默 追问

2019-11-13 16:21

那好几个月的无销项，我都结转的销售成本，那该怎么冲回？

bamboo老师 解答

2019-11-13 16:21

把结转的销售成本做一笔分录红冲

默默 追问

2019-11-13 16:22

做合计然后做成一笔

bamboo老师 解答

2019-11-13 16:22

是的 然后后面附个清单是调整的哪些凭证 分录金额分别多少

默默 追问

2019-11-13 16:22

那前面做错的，会影响财务数据，和报表吗？

bamboo老师 解答

2019-11-13 16:23

前面做错的，会影响财务数据，和报表

默默 追问

2019-11-13 16:24

那怎么办？会有什么后果吗？会被查账吗？

bamboo老师 解答

2019-11-13 16:25

一个会计年度内调整了 没事的

默默 追问

2019-11-13 16:35

那正好10月的凭证还没做，是不是可以在10月份中调整过来

bamboo老师 解答

2019-11-13 16:36

是的 可以在10月份中调整过来

默默 追问

2019-11-13 16:37

去年好像也有这样的情况，我得去翻一下，如果去年也有，这该咋办？

bamboo老师 解答

2019-11-13 16:37

那也要做分录调整的

默默 追问

2019-11-13 16:38

那我今晚回去看一下，再来找您，我怎么找您，怎么没有指定老师回答了

bamboo老师 解答

2019-11-13 16:39

**小程序里面 会计问 找老师可以的

默默 追问

2019-11-13 16:40

好的，晩上再找您

bamboo老师 解答

2019-11-13 16:40

嗯嗯 您先看看 有问题再说

默默 追问

2019-11-13 21:44

18年4月5月是无进项和项的，当时这两月只做了工资结转，没有做结转库存商品和结转销售成本
18年6月发生了销项进项，就合并做了4-6月的结转库存商品，但结转销售成本只做了6月份的，4-5月的没做，所以6月份的资产负债表上存货有余额
一直到18年的10月 一并做了结转销售成本，此时10月份的资产负债表中存货余额为0
老师您看，我以上所做的行不行？

bamboo老师 解答

2019-11-13 21:45

18年的10月实际存货有没有库存？

默默 追问

2019-11-13 21:48

实际上有没有存货，我也不知道，这是一家代理记账，一个月做一次账，服装加工厂，没有进销存系统，销售/购入都没有账薄，只凭销项发票进项发票费用发票做账

bamboo老师 解答

2019-11-13 21:50

如果单纯只是加工 没有购入材料的话 这样处理也没事
只是结转销售成本要在对应有收入的月份 没有收入的月份不结转销售成本

默默 追问

2019-11-13 21:53

不是单纯的加工，这家单位主要业务是加工不采购材料，但有时也会接一些需要采购材料的加工

默默 追问

2019-11-13 21:54

老师，你是否有办法进入我的快账软件，帮我查看下所做的账目是否正确，嘻嘻

bamboo老师 解答

2019-11-13 21:54

那这两种能分开么？能的话 那应该有库存的

默默 追问

2019-11-13 22:08

我从18年1月开始接手他家的账，从来没分过，如果要分的话只能从销项发票上分了，因为开出去的发票品名大类有两种：服装和劳务

bamboo老师 解答

2019-11-13 22:09

我没有快帐软件 没权限 
劳务是纯加工 
服装是采购材料的加工 对吗

默默 追问

2019-11-13 22:10

从来没分过，现在怎么分呢？
18年有两月没有收入确实也没结转销售成本，但是19年我是肯定做错了，没收入的月份也做了结转

bamboo老师 解答

2019-11-13 22:11

那您把19年的做分录调整
分开的话要让对方先盘仓库 看有没有存货

默默 追问

2019-11-13 22:12

是的，老师如果愿意的话，我把我的账号给你，您愿意帮我检查下吗？嘻嘻嘻

bamboo老师 解答

2019-11-13 22:13

我没有快帐软件啊 也不给我们下载

默默 追问

2019-11-13 22:15

好可惜，那没收入不结转销售成本，那到什么时候才能结转

bamboo老师 解答

2019-11-13 22:17

到确认收入的月份对应结转 收入跟成本配比

默默 追问

2019-11-13 22:32

老师指的确认收入的月份是指有销项发票开出，就可以结转了，对吗？

bamboo老师 解答

2019-11-13 22:35

是的 指有销项发票开出，就可以结转

默默 追问

2019-11-13 22:36

那么上面18年的做法是可以的，对吧

bamboo老师 解答

2019-11-13 22:37

上面18年的做法是可以的 对的

默默 追问

2019-11-13 22:39

非常感谢老师，今天不早了，不好意思再打扰，明天再来请教，如何调整19年

bamboo老师 解答

2019-11-13 22:39

好的 明天有疑问再说