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窦老师

职称： 中级会计师,税务师

2019-11-13 14:54

你好同学，请问你是什么行业的？对方给你做的什么工程？

sunny 追问

2019-11-13 15:02

个人承包的地坪工程让我公司开票，我们要求对方开的劳务票，开过来的是工程款的票，两者有影响吗？公司要抵企业所得税，要不要退回去重开

窦老师 解答

2019-11-13 15:07

你好同学，只要是能开专票，都是可以抵扣增值税进项税的。所得税税前扣除也是没有影响的

sunny 追问

2019-11-13 15:10

收到的是小规模纳税人的普票

窦老师 解答

2019-11-13 15:15

如果你是工业之类的企业，给你做的地坪，你作为在建工程，最终转入固定资产-构筑物就可以。

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工程款收入45万元，增值税450000/1.03*3%，附加税是增值税的10%-12%，印花税是合同金额的万分之三。社会养老统筹是收入的1.5%。自己根据这个公式计算一下。
2019-01-29 14:15:32
你好同学，请问你是什么行业的？对方给你做的什么工程？
2019-11-13 14:54:36
你好，可以的，是实际业务就可以开
2020-07-24 17:59:08
你好 小规模开工程款税率是按3%
2019-10-29 13:11:01
你好，嗯额，小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
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