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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2019-11-13 14:39

购买的金税盘取得的发票可以抵本月应交的增值税

李江南 追问

2019-11-13 14:47

那请问老师填在主表的哪一列呢

文文老师 解答

2019-11-13 14:47

一题一问，请重新提问。新问题，若接着在原来问题提问，对老师来说，按一个问题统计。

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你好，填《增值税纳税申报表附列资料（三）（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）》表。填第6行“3%征收率的项目”对应的3、4、5、6列。 填《增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）》。填该表的第12行“3%征收率的服务、不动产和无形资产”对应的3、4、9、10、11、12、13、14列 填《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》。填“一般项目”“本月数”列的以下行次： 第5行 “（二）按简易办法计税销售额”；（按《增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）》9列不含税销售额填写。 第21行“简易计税办法计算的应纳税额”； （按《增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）》14列税额栏填写。 第24行“应纳税额合计”；
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