资产负债表左边其他应收款调减后，右边对应的减少哪个科目？未分配利润吗？

MoMoWoWo妈妈 追问

2019-11-13 11:56

期末

郭老师 解答

2019-11-13 11:59

具体的什么业务。

MoMoWoWo妈妈 追问

2019-11-13 12:02

和子公司的一部分往来款挂期初了，费用子公司代收代付的，这部分需要调整一下

MoMoWoWo妈妈 追问

2019-11-13 12:03

和子公司的一部分往来款挂其他应收了，费用子公司代收代付的，这部分需要调整一下

郭老师 解答

2019-11-13 12:32

可以用利润分配科目

MoMoWoWo妈妈 追问

2019-11-13 12:33

直接通过利润分配未分配利润调平就好了吗

郭老师 解答

2019-11-13 12:35

你好，是的。

MoMoWoWo妈妈 追问

2019-11-13 13:23

老师还有一部分是帮其他公司走的货款但是还没有实际发生的，挂了预付，我在左边调减后右边也冲未分配利润吗

郭老师 解答

2019-11-13 13:30

都是在期初是的是吗
是的话可以

MoMoWoWo妈妈 追问

2019-11-13 13:45

如果实在期末呢

郭老师 解答

2019-11-13 13:46

期末就是你自己做账做进去的红冲。

MoMoWoWo妈妈 追问

2019-11-13 13:54

如果出三季度报表的话资产负债表和利润表周期是选择7-9月还是1-9月呢

郭老师 解答

2019-11-13 13:57

所属期是七到九。

MoMoWoWo妈妈 追问

2019-11-13 13:57

期末资产负债表的右边不能调未分配利润吗？哪些部分金额右边应该调哪里合适呢？

郭老师 解答

2019-11-13 14:05

你问的什么业务？能方便说吗
如果期初设置错误，调整未分配利润可以

MoMoWoWo妈妈 追问

2019-11-13 14:16

是我们跟其他公司走了一笔买卖，但是交易并未真实发生，所以款项挂账预付，现在需要出报表，把这部分费用调整出来，所以预付就会减少一部分，这样的话资产负债表右边调整哪个科目呢，我说的是期末数据，不是期初

郭老师 解答

2019-11-13 14:17

之前的分录是怎可做的，