冲回了多发员工工资3825，然后怎样把他冲掉，不然会显示在应付职工薪酬贷方

✔气球 追问

2019-11-13 10:31

之前计提是正常，后面老板说多发他的了。账上要怎样冲平。现在就是应付职工薪酬贷方多了3825

辜老师 解答

2019-11-13 10:37

看一下你整个账务处理流程

✔气球 追问

2019-11-13 11:06

计提:借:管理费用10000  贷:应付职工薪酬 10000 发放:借:应付职工薪酬10000  贷:银行存款  6175  扣回多发工资应付职工薪酬3825

辜老师 解答

2019-11-13 11:07

你实际只发放了6175，你就没有多发工资，你是多计提了工资

✔气球 追问

2019-11-13 11:11

本来是正常发工资，后面领导说不发那么多又要扣回来，然后就在这个月扣回。

辜老师 解答

2019-11-13 11:12

那你上个月是发 10000，还是6175

✔气球 追问

2019-11-13 11:14

10000

✔气球 追问

2019-11-13 11:14

但是计提也是10000

✔气球 追问

2019-11-13 11:15

是不是我在做一个分录冲回应付职工薪酬3825就可以了

辜老师 解答

2019-11-13 11:24

如果实际工资只有6175，那你要冲减多计提的，然后收回多发放的