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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-11-13 10:15

你好，同学。
发票需要冲红处理的。

浅眠轻笑 追问

2019-11-13 10:18

老师，当时开票是几笔款一起开的，现在只退款10000，冲红不能只充发票的一部分金额，要全额冲红的吧

陈诗晗老师 解答

2019-11-13 10:18

不能，全部冲红，再开具其他部分的蓝字处理。

浅眠轻笑 追问

2019-11-13 10:19

谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-11-13 10:23

不客气，祝你工作愉快。

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你好，一个认证抵扣了，一个暂时没有认证，需要认证了才可以抵扣销项税 额
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学员您好！ 您可以这样计算：5000元的税款除以13%税率得到不含税金额38461.54元；所以您想认证5000元的进项税款，应开具收购票价税合计为43461.54 元（5000%2B38461.54=43461.54）。 有不懂的欢迎继续提问，祝您生活愉快！
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