你好，老师，我们账上有一笔2018年的账是给一个员工应付而未付的账，2019年我们的会计做的是我付的图的分录，那我要把这笔账调整过来，怎么做分录

泽汐 追问

2019-11-13 09:58

没有正确分录，我不知道怎么调整，所以才问老师啊！

陈诗晗老师 解答

2019-11-13 10:05

没有正确分录，那他这分录就是对的，你是什么原因要去调整

泽汐 追问

2019-11-13 10:10

现在这个数字影响的我的负债表和利润表，负债表的所有者权益期末数减年初数，出来的数字和利润表上的净利润的本年累计数刚好差这个数

陈诗晗老师 解答

2019-11-13 10:12

你因为有以前年度损益调整，你这里有这个差额是正常的。

泽汐 追问

2019-11-13 15:01

但是我们领导让调账啊？怎么调啊

陈诗晗老师 解答

2019-11-13 15:06

你这个怎么调，你本就是正常的，分录处理也是正确的

泽汐 追问

2019-11-13 15:18

那就在资产负债表和利润表上差着这个数吗？

陈诗晗老师 解答

2019-11-13 15:41

是的，这是正常情况