建筑劳务公司，我们公司没给对方开发票，对方钱先打进来付了劳务费，这劳务费要计提吗，如果计提了工程施工这个科目有余额的，资产负债表写在哪里

朴老师

职称：会计师

2019-11-13 08:55

你是收到钱的吧，收到钱做收入就可以了，你这个劳务费是你自己的员工还是临时工

美丽人生追问

2019-11-13 08:57

还没给对方开票呀，工程施工项目上的劳务费

朴老师解答

2019-11-13 08:58

那你就先做预收款就行

美丽人生追问

2019-11-13 09:00

麻烦老师帮忙做个详细点的分录，需要计提吗？帮帮忙，这个月马上15号了，报表还没做出来

朴老师解答

2019-11-13 09:04

不计提，计提什么？
收到钱借银行贷预收就行了，你付出去的劳务费用直接计入工程施工成本里面

美丽人生追问

2019-11-13 09:10

付出去的分录怎么写，谢谢

朴老师解答

2019-11-13 09:15

借：工程施工-合同成本-劳务费贷：应付账款

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