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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-11-12 16:51

代缴的，你通过往来科目核算就是了

Me 追问

2019-11-12 17:02

老师，有个问题哦，就是收到客户代缴的车险的费用，借：银行  贷：其他应付  ，那么付给保险公司的时候，就是借：其他应收-保险公司   贷：银行，那么收到客户代缴的保险费用，也就是其他应付这个科目不是挂账了吗？  另外支付保险公司的这个科目也挂账的，怎么冲销啊    还是我的分录就有问题，麻烦老师指点

辜老师 解答

2019-11-12 17:20

收到的时候，借：银行 贷：其他应付 ，
支付的时候，借，其他应付款，贷，银行存款

Me 追问

2019-11-12 17:36

比如给A客户代缴，收到款的的时候，借：银行存款  贷：其他应付-A,  支付给保险公司的时候，借：其他应付-A  贷：银行存款  ，有个问题就是，收款的时候，付款是A，但是支付的时候，收款方式保险公司

辜老师 解答

2019-11-13 09:27

收到的，应该就是其他应付款～保险公司

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相关问题讨论
代缴的，你通过往来科目核算就是了
2019-11-12 16:51:07
你好，这个你得问问做分录的同事哦，不明白为什么银行收款不做账
2020-06-08 12:19:07
借：银行存款 贷：其他应付款-定金
2019-09-10 15:41:49
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 二、 发生清理费用时 借：固定资产清理 贷：银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借：银行存款等相关科目 贷：固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借：固定资产清理 贷：营业外收入 2、 如果是净损失 借：营业外支出 贷：固定资产清理
2021-09-14 12:30:33
借银行存款10万，应收账款10万，贷收入20万
2019-01-11 11:23:26
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