买税控盘的480税额。在对应的表里填了。为什么申报的主表没有递减呢

EVA 追问

2019-11-12 11:48

应该是手动的

EVA 追问

2019-11-12 11:48

税额递减表示在主表生成后才可以填的表

邹老师 解答

2019-11-12 11:51

你好，手动的那就需要手工在主表的 应纳税额减征额栏次填写相应数据才是的

EVA 追问

2019-11-12 11:53

那怎么做账。

邹老师 解答

2019-11-12 11:56

你好，如果是一般纳税人
借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。

EVA 追问

2019-11-12 11:59

EVA 追问

2019-11-12 11:59

我手动输480.申报不了

邹老师 解答

2019-11-12 12:00

你好，应该是手动的（我手动输480.申报不了），你当地到底是手工填写，还是根据附表数据生成的？

EVA 追问

2019-11-12 12:00

提示本期实际递减税额合计0。不等于23行应纳税简征额

EVA 追问

2019-11-12 12:01

主表是根据附表填写的

EVA 追问

2019-11-12 12:01

但是递减表是在主表生成后才可以填的

邹老师 解答

2019-11-12 12:03

你好，把主表应纳税额减征额栏次填写相应数据480就是了

EVA 追问

2019-11-12 12:04

填了啊。申报不了

邹老师 解答

2019-11-12 12:04

你好，提示什么原因申报不了？

EVA 追问

2019-11-12 12:05

提示本期实际递减税额合计0。不等于23行应纳税简征额

邹老师 解答

2019-11-12 12:07

你好，你当期增值税申报表有应纳税额产生吗?

EVA 追问

2019-11-12 12:07

有啊

EVA 追问

2019-11-12 12:07

没有就不会用了

邹老师 解答

2019-11-12 12:09

你好，那就需要咨询税局是什么原因，既然有应纳税额，而且没有填写错误，怎么会有这个提示了