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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-11-12 11:29

不要发票对方退回你们做账就可以，

淡然 追问

2019-11-12 11:32

我们只是开了销售单，没开发票。但我们是用金蝶软件做内账的，所以系统也做普通发票

淡然 追问

2019-11-12 11:33

所以现在我要冲平内账的金额

maize老师 解答

2019-11-12 11:37

你做收入金额多，少付款么，那冲掉你之前做收入那个分录就可以

淡然 追问

2019-11-12 11:39

对的。那我之前的分录是借应收账款，贷主营业务收入

淡然 追问

2019-11-12 11:40

那我现在是借主营业务收入，贷应收账款吗

maize老师 解答

2019-11-12 11:46

是的，你这个财务软件做账建议做借应收 负数 贷主营业务收入 负数

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相关问题讨论
不要发票对方退回你们做账就可以，
2019-11-12 11:29:43
你好，含税价和不含税价，不能用一张发票。应该所有的款都是含税价才对。不含税价的10个点什么意思？付款的会计分录：借：应付账款—客户名称，贷：银行存款
2018-07-12 11:27:37
借：银行存款      预收账款 贷：主营业务收入2680*840      应交税费-增值税-销项税
2023-10-23 08:40:21
同学你好，借：银行存款，其他应付款，贷：主营业务收入，2251200元，应交税费应交增值税销项，292656元。
2022-09-14 23:15:26
你好，这个发票开的有问题吗？
2020-06-29 09:48:11
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