收到供应商开具的负数发票，怎么做账

收到供应商开具的负数发票，怎么做账

答： 借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出

公司对供应商提供的产品实行降价。供应商现在开具了负数发票，这个发票怎么入账啊

答： 你好 借：应付账款-供应商 贷：应交税金-进项税转出 贷：原材料（或其他存货类科目）

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

过期商品退货，供货方不开具负数发票，应该如何做账？

答： 你好，既然是退货，那对方应当开具负数发票才是的