1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

何江何老师

职称： 中级会计师,高级会计师,税务师

2019-11-11 17:28

您好同学
同学你将报的6个点的做负的，再多申报同样金额的三个点的就好了。但是要事先与税务沟通

totar 追问

2019-11-11 17:31

这样算起来 税额是不同的，因为上个月已经按6个点缴纳了

totar 追问

2019-11-11 17:32

这个月已经开了红字普票，再开了6个点的专票，请问如何做增值税申报

何江何老师 解答

2019-11-11 17:40

同学这样，你这边直接要本月销售退出里填 上红字的部分，然后在销项那里填上你开的专票的金额

totar 追问

2019-11-11 17:43

老师请问能标出具体的栏号吗，还是不明白你说的

何江何老师 解答

2019-11-11 17:50

同学，我手头上暂时没有表，所以记不住具体的，你可以直接问一下12366，他们可以远程的，

上传图片  
相关问题讨论
情况一：选择当月生效，一般在次月开始以一般纳税人的身份申报增值税。比如10月份申请转为一般纳税人，选择当月生效，那么需在11月申报所属期10月税款时按一般纳税人申报； 情况二：选择次月生效，一般在次月的下月开始以一般纳税人的身份申报增值税。比如10月份申请转为一般纳税人，选择11月（次月）生效，那么需在12月申报所属期11月税款时按一般纳税人申报。
2021-06-04 21:25:15
你好，没有税盘，不需要抄报税，直接在电子税务局申报就可以了。
2019-12-09 10:46:27
您好同学 同学你将报的6个点的做负的，再多申报同样金额的三个点的就好了。但是要事先与税务沟通
2019-11-11 17:28:23
直接按一般纳税人的账务处理进行账务处理了，就是需要有销项税额、进项税额以及留抵增值税了。
2021-08-06 11:19:33
同学您好，您需要开的话，需要您是一般纳税人以后才可以开，确认收入需要按月收入的确认的原则，您原本是属于小规模纳税人的时候的，应该来说不可以延期确认收入
2021-04-10 11:08:40
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...