我这个月销项20450.74，进项18660.38+（18660.38*0.15）=21459.44/加计扣除部分是2799.06.如图，我现在申报结果是这样，进项还剩下1008.7，这个主表上不显示吗？刚才还出来个强制校对的，麻烦看下有什么问题吗?主表最后数据是否正确。

朝歌晚酒 追问

2019-11-11 17:24

现在是20450.75-18660.38-1790.6，1790.6是加计扣除2799.06里面的还剩余一点没抵扣，这个应该是正确的吧，这个月是不需要交税的。

朝歌晚酒 追问

2019-11-11 17:25

我疑问的是剩下来的1008.多这个数字下个月还能抵扣的吧

朝歌晚酒 追问

2019-11-11 17:25

账面未交税费借方就是还余下这么多

郭老师 解答

2019-11-11 17:26

你这个情况增值税销项=进项加加计扣除
加计扣除没法留底

朝歌晚酒 追问

2019-11-11 17:31

加计扣除没法下个月留作在抵扣吗？那我还是依然这么填写吗？那账面的未交增值税还有1008.这个怎么处理呢

郭老师 解答

2019-11-11 17:32

实际抵扣填写你们这个月需要抵扣的，其他的在下个月期初显示

朝歌晚酒 追问

2019-11-11 17:39

你的意思是1008这个下个月不能抵扣了吗？，我这个填写的不对吗

朝歌晚酒 追问

2019-11-11 17:55

本期实际抵扣是他自动根据主表应交自动出来的，我填的肯定是应该加计扣除多少啊

郭老师 解答

2019-11-11 18:00

填写的对
加计扣除留底主表不显示，只能在期末

朝歌晚酒 追问

2019-11-11 18:13

哦哦，那我知道了，那账面未交增值税借方1008.6这个不需要进项结转到待抵扣进项科目吧，直接放着吗

郭老师 解答

2019-11-11 18:14

是的，不需要结转
放着就可以