没有注意到 7月份收到的差旅费普票 对方开票税率是0% 合计金额 2千多 个体户开来的材料票税率是5% 1万多 老师这个能入账吗 凭证都装订了 税都报了 如果退 是不是得退原票

没有注意到 7月份收到的差旅费普票 对方开票税率是0% 合计金额 2千多 个体户开来的材料票税率是5% 1万多 老师这个能入账吗 凭证都装订了 税都报了 如果退 是不是得退原票

答： 你好，同学，可以入账处理。

新开的公司，从外面购入产品再卖出赚差价的性质，公司平日还有办公费，差旅费，午饭各种，目前什么凭证也没有，之前都是把卖出的钱和花费的钱随便记了一本本子上的，现在有了会计，需要按正规流程整理一下，请问账怎么记?以及需要哪些材料?平日需要什么凭证?报税的话一开始（刚开的公司，之前没有报过税）怎么报?谢谢解答

答： 您好同学 这些凭证你要找出来，然后建一个账套，开始录凭证。 一般报税要问一下税务局你们的情况怎么弄才开始的同学。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，外地出差的油票可以作差旅费的凭证吧？

答： 如果你账务上面有车 就可以