前面我公司已经认证了发票，但未申报，后面供应商作废了发票，同时我公司也做了红字冲销表，对方也给我们开了负数发票过来，这个负数发票还需认证吗？但这个月申报，我把红字冲销表的金额输上去，我的进项税额就成负数了，如不输入附表二笫20行申报表就显示比对异常，可当时这笔钱只是认证了，并没申报的呀，我需要怎么做？谢谢您！麻烦您了。

前面我公司已经认证了发票，但未申报，后面供应商作废了发票，同时我公司也做了红字冲销表，对方也给我们开了负数发票过来，这个负数发票还需认证吗？但这个月申报，我把红字冲销表的金额输上去，我的进项税额就成负数了，如不输入附表二笫20行申报表就显示比对异常，可当时这笔钱只是认证了，并没申报的呀，我需要怎么做？谢谢您！麻烦您了。

答： 负数不认证 你把之前的进项填写，然后转出就可以

企业收到供货商开具的红字发票，应做进项税额转出还是进项税额负数，纳税申报表上是如何反应的

答： 供货商给你开的红字发票，还是你开的红字发票？供货商不是应该给自己开红字发票，然后自己留着冲红吗，我没理解意思

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

11月份收到客户供应商开的一张负数发票，冲10月份的发票，后面又收到一张正确的蓝字发票，请问我是做进项税额转出吗？申报的时候怎么申报？

答： 你好，10月份的发票你要认证了就要进项转出