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我想入税控盘的280块钱。抵扣时候入科目我的金蝶里面没有应交税费。应交增值税减免的科目。我是自己设立一个科目还是怎么处理
Everything is under control
于2019-11-09 09:26 发布 1245次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-09 09:40
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我想入税控盘的280块钱。抵扣时候入科目我的金蝶里面没有应交税费。应交增值税减免的科目。我是自己设立一个科目还是怎么处理
答： 您好 可以自己增加一个三级科目
金税盘年费280可以减免税额，抵扣的时候放在应交增值税-减免税额科目里面，月底的时候这个科目的余额怎么处理，也要结转到应交增值税-未交增值税里面吗
答： 是的 和应交增值税-未交增值税对冲
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
在做抵扣购入的税控设备时候，借方是：应交税费——应交增值税（减免税款）这个科目，但我们在确认收入时分录为：贷方：应交税费——应交增值税（销项税额）明显这两个三级科目不同，只是二级科目相同都是“应交增值税”，那我入账时，我也有设置“减免税款”和“销项税款”这两个明细账的，那抵扣后这两个三级科目也不能冲平啊？？？
答： 你好!这个科目是不用冲平的。挂着就行了。主要根据不同的科目来看是不是要交税
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