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郭老师

职称： 初级会计师

2019-11-09 07:41

你这个没有发票是吗
是的话纳税调整明细表，扣除项目的其他里面调增

微笑 追问

2019-11-09 07:51

有发票，就是税务局看起来18年税负率低，叫我自查，我不好调其他

郭老师 解答

2019-11-09 08:08

其他的都是有发票吗
你们税负很低吗

微笑 追问

2019-11-09 08:17

是的，做的低，其他都有发票，

郭老师 解答

2019-11-09 08:30

金额适当的话可以的

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相关问题讨论
你这个没有发票是吗 是的话纳税调整明细表，扣除项目的其他里面调增
2019-11-09 07:41:54
您好！是2个的合计。
2017-06-02 17:33:30
你好，也是按收入的比例确认企业所得税前抵扣
2022-02-14 14:31:19
你好，就是你账面列支的管理费用金额啊
2018-04-13 11:32:55
1、汇算清缴后，补缴企业所得税 借：以前年度损益调整 贷：应交税费--应交企业所得税 2、缴纳年度汇算清应缴税款 借：应交税费--应交企业所得 贷：银行存款 3、结转以前年度损益调整 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 4、调整“利润分配”有关数额(如没有计提盈余公积金，不需要该笔分类) 借：盈余公积-法定盈余公积 盈余公积-法定公益金 贷：利润分配-未分配利润
2019-06-06 11:39:37
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