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老师您好 我想问我们公司和物流公司有运输协议，产生的运费对方开发票了 物流公司本身没有车 都是租别人的车给我们拉货 现在税局要求我们做进项税额转出 我想不明白
敏感的季节
于2019-11-08 16:17 发布 968次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-11-08 17:04
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老师您好，25年9月的企业所得税这个月退款，会计分录 问
直接这样做 退款，借：银行存款，贷：应交税费-应交所得税 结转，借：应交税金--应交所得税，贷:以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷:利润分配--未分配利润 答
2026年1-11月份开票400万，还是属于小规模纳税人，12 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，你好！注销的时候，账上有进项税怎么处理？ 问
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不需要修改，附表2第28项“本月数”填当期不抵扣勾选数据，“本年累计”由系统自动汇总，无需手动调整。 答
报废的固定资产怎么做会计分录，还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
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