认证了对方冲红的发票怎么办处理。 （我已经认证了，对方不知道，然后就冲红了。）

义气的羊 追问

2019-11-08 16:34

您好老师，是这样的，10月份对方给我们开了发票，11月份我认证了，但是对方不知道我认证了，就给冲红了，   我报完税才发现，   那现在我除了报税的时候做进项税转出，那冲红我还需要需要在税控做么？           或者说对方这样冲红，最后会不会对我们两家有什么影响。

玲竹老师 解答

2019-11-08 16:36

如果对方冲红 您认证了 然后做进项税额转出 税务系统比对到的话 可能会让您写说明提供资料

义气的羊 追问

2019-11-08 16:39

那我这个月报税的时候就直接做进项税转出么？还是下个月做呢                    他们冲红的发票有办法作废重新由我来提交冲红么。

玲竹老师 解答

2019-11-08 16:40

对方是不是隔月的发票？

义气的羊 追问

2019-11-08 16:41

是的，对方10月份开的，11月份冲红的。      我11月份认证的。    现在报10月份的税。

玲竹老师 解答

2019-11-08 16:41

那您在下个月申报的时候做进项税额转出

玲竹老师 解答

2019-11-08 16:42

您11月份认证的话 是抵扣10月份的销项税额么

义气的羊 追问

2019-11-08 16:44

这个月我报税不管冲红，直接认证多少写多少是么。下个月直接报税的时候进项税转出，那我还用在税控做红字发票信息表么

义气的羊 追问

2019-11-08 16:45

是的，我11月份认证是抵扣10月份的销项税额

玲竹老师 解答

2019-11-08 16:46

那您是抵扣的10月份的销项税额 现在知道对方已经红冲了 可以在这次报税的时候就进项税额转出

义气的羊 追问

2019-11-08 16:50

好的，那我改一下申报表。我主要担心对方这次冲红相当于不是走的正常程序，因为我先认证了，所以我怕随后有什么问题。

玲竹老师 解答

2019-11-08 16:51

您进项税额转出了后期税务找到您 您可以提供说明跟资料的

义气的羊 追问

2019-11-08 16:52

只能等税务这边么，我跟对方有没有别的办法重新冲红么。   他的红字发票能不能重新做，由我来申请呢

玲竹老师 解答

2019-11-08 16:54

现在对方已经红冲了 不用再做另外的处理了 
就按上面的操作就好了  比对到找您也没关系啊就是提供说明跟资料

义气的羊 追问

2019-11-08 16:55

好的，谢谢您。

玲竹老师 解答

2019-11-08 16:56

不客气哈 欢迎有疑问继续提问