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老师，上月暂估借库存商品125000贷应付账款125000，月底结转成本，借营业成本125000，贷库存商品125000，本月收到发票商品1099015元，上月冲回分录怎么做？谢谢！
梅子
于2019-11-08 15:27 发布 1035次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-08 15:27
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老师 你好！3月份暂估一笔入库 借 库存商品100 贷 应付账款 100 ，结转成本 借 主营业务成本 100 贷 库存商品 100 ，4月红冲借 库存商品 —100 贷 库存商品—100按收到发票金额入账借 库存商品150 贷 应付账款 150那4月份结转成本借 主营业务成本 150 贷 库存商品 150 结转成本这做的是不是不对了。谢谢！
答： 您好 这样账务处理正确的
暂估入库；借 库存商品 贷 预付账款结转成本；借 主营业务成本 贷 库存商品收到发票，我应该怎么写分录呢？
答： 收到发票，借，库存商品 负数，贷，预付账款 负数，按发票金额，借，库存商品，贷，应付账款，如果发票金额与暂估金额没有差异，主营业务成本不用调整
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
计划成本下款已付，货已到，发票未到，借：库存商品 贷：应付账款-暂估 结转成本：借：主营业务成本 贷：库存商品 次月收到发票：借：应付账款-暂估 进项税 贷：应付账款 这样做对吗？
答： 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；库存商品 根据发票入账 借；库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目
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