老师，食品企业购进原材料，一般当月对账付款，入库，供应商发票要次月才能开具，这个账务如何处理，(收到都是专用发票，可以抵扣)

老师你好 我是做包装袋的 有个客户要求开3个点发票就可以合作 我只是个体开不了票 我的原材料供应商能开6个点的票 我想问下这里面的利益关系是怎么样的 应该怎么操作才能让大家都没有损失 谢谢了

答： 你可以在下面补上差额给对方，同学

2老师，供应商要求把材料款转入他公司的一般账户可以吗？开的是专用发票

答： 这个的话，也是可以的哦

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商开票把原材料开的很简单，比如说胶带有好多种类型，他只开成胶带，根本不知道是哪一个类型，对方为什么这样开，这样不是不知道到底是哪件商品啊？

答： 您好，现在再这样开会有涉税风险了，需要分清类型开具发票，票面不够用的话，可以附销售清单。