送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-11-08 07:23

不需要写负数退回么?

刘欣欣 追问

2019-11-08 08:00

嗯嗯,商品没有退回到仓库需要入库么?还是直接挂预收账款就可以了?

刘欣欣 追问

2019-11-08 08:05

之前仓库没有发货,但是客户已经给了钱的。现在客户不拿货,说直接预留在公司,抵以后的货款。这笔算开支么?

刘欣欣 追问

2019-11-08 08:57

这个月才知道之前那笔货没有发的,这个月才给客户算预留。这笔分录该怎么做呢?

刘欣欣 追问

2019-11-08 09:03

之前的没有做分录处理,我是做内账的。所以这笔直接按费用做了,可以么

刘欣欣 追问

2019-11-08 09:06

收款了的,我之前不知道。之前按单子上做了销售分录,这个月才知道没有发货,那这笔我做了退回以后,再做一笔费用算支出,这样可以么

刘欣欣 追问

2019-11-08 09:26

也不需要再做入库了么?之前结转过成本的,直接做主营业务收入,预收账款?

佟老师 解答

2019-11-08 07:17

借:主营业务收入
销项税额

贷:预收账款

佟老师 解答

2019-11-08 07:58

反向冲减跟负数冲红

佟老师 解答

2019-11-08 07:59

反向冲减跟负数冲红性质是一样的

佟老师 解答

2019-11-08 08:03

商品不退回吗?,只是账上反映

佟老师 解答

2019-11-08 08:54

那当时你们怎么账务处理的

佟老师 解答

2019-11-08 09:01

之前你们懂得分录做处理了吗?

佟老师 解答

2019-11-08 09:04

做费用?不对啊,你之前也没收款是吗?

佟老师 解答

2019-11-08 09:07

不用做费用的,就按照我的分录处理即可

佟老师 解答

2019-11-08 11:41

你都没出库,你也没结转成本,你告诉我你之前分录具体写一下分录

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不需要写负数退回么?
2019-11-08 07:23:14
可以挂在账上,后期购买时少付300元,还可以将多收的货款退给对方,就可以了
2018-04-09 14:01:07
那还需要做冲减库存商品的分录吗,货退了在我们仓库了
2018-07-14 19:08:06
同学你好,借应收账款负数贷主营业务收入负数 应缴税费负数,借库存商品借主营业务成本负数
2022-04-08 02:35:17
需要做入库么?之前仓库没有发货,这笔只能算费用吧?
2019-11-08 08:56:20
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