老师，我有一张9月的发票，对方10月已经红冲了，我没有收到这张发票，认证时系统里有就认证了又做的进项税额转出，这个分录怎么写，？

遇见～～ 追问

2019-11-07 18:42

当时什么也没入，9月没收到票，10月对方开了一张正数一张负数。但是勾选时系统里有9月这张票不小心抵了又转出的

meizi老师 解答

2019-11-07 18:43

那你就补做  这个实际是你们公司的业务吗

遇见～～ 追问

2019-11-07 18:44

是实际业务，我后来收到发票入在10月了，不能入两次。

meizi老师 解答

2019-11-07 18:45

你好  那你做账 在9月做一笔    分录怎么做的 写下

遇见～～ 追问

2019-11-07 18:47

九月没收到票什么也没写

meizi老师 解答

2019-11-07 18:48

我是说你10月实际收到 你做的什么分录  这样我才好看9月怎么做 。你也不给我说业务

遇见～～ 追问

2019-11-07 18:48

9月借：预付账款贷银行存款，10月借库存商品贷预付贷进项

meizi老师 解答

2019-11-07 18:51

你好  那你9月做借库存商品 进项税 贷预付账款   转出 做一笔 借库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项税转出   然后在做一笔红冲 库存商品才行。不然你没法把你账上和你申报保持一致

遇见～～ 追问

2019-11-07 18:52

好的，谢谢

meizi老师 解答

2019-11-07 18:53

不客气 帮到你就好